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南宁昆仑关战役遗址保护管理委员会2017年部门预算补充说明

发布时间:2017-10-25 18:12  

  一、2017年部门收支预算总体情况  

  (一)2017年部门收入预算总体情况 

  2017年收入总预算 648.34万元,同比减少18.77万元,下降2.81%。 

  1、公共财政预算拨款 648.34万元,同比减少18.77万元,下降2.81%。其中:经费拨款648.34万元,同比减少18.77万元,下降2.81%。收入减少的主要原因是一次性支出专项金额较上年减少。 

  2、上年结余收入29.47万元,全部为一般公共财政预算拨款结转;主要是该项目需到2017年方能完成,需结转经费到2017年按有关规定继续使用的资金。 

  (二)2017年部门支出预算总体情况 

  2017年支出总预算677.81万元,基本支出213.07万元,占支出总预算的31.44%,同比减少10.40万元,下降 4.88 %;项目支出435.26万元,占支出总预算的64.22%,同比减少8.38万元,下降1.93%。上年结转安排的支出29.47万元,占支出总预算4.34%。 

  1、按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中: 

  1)文化体育与传媒625.09万元,占支出总预算的92.22%,同比减少 17.6万元,减少2.74%。主要用于保证日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务、保障昆仑关景区发展而发生的项目支出。包括根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按南宁市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、邮电费、培训费、差旅费、维修费、会议费等日常公用经费支出以及用于昆仑关博物馆、景区物业管理、景区市政设施及维护、宣传活动、爱国主义教育及文化交流、聘用人员工资社保等方面的项目支出。 

  2)社会保障和就业 25.20万元,占支出总预算的3.72%,同比增加 25.20万元。主要用于昆仑关管委会本级及所属二层单位按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及养老保险等方面的支出。 

  3)医疗卫生与计划生育支出 14.45万元,占支出总预算的 2.13%,同比增加1.72万元,同比增长13.51%。根据南宁市统一规定,按规定的比例计缴的医疗保险费用。 

  4)住房保障支出13.07万元,占支出总预算的 1.93%,同比增加1.37万元,增加11.71%。是按照国家统一规定,为单位职工计缴的住房公积金支出。 

  2、按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算和上年结转安排支出。 

  1)基本支出213.07万元,占支出总预算的31.44%,同比减少10.40万元,下降 4.88 %;支出下降的主要原因是按照2017年部门预算编制要求,聘用人员经费由基本支出调整为专项支出。 

  工资福利支出预算154.79万元,占基本支出预算的72.65%,同比减少11.9万元,下降7.14%。主要用于人员工资、津补贴、奖金、社会保险缴费等支出。减少主要原因是聘用人员经费由基本支出调整为专项支出。 

  商品和服务支出预算40.77万元,占基本支出预算的19.13%,同比增加 13.36万元,增长32.77 %。主要用于为保证单位正常运转的办公、印刷、水电、邮电、差旅、维修、工会经费、福利费、公务接待、公车运行维护等基本支出。增加主要原因是增加参公人员公务交通补贴及乡村建设(扶贫)工作队员(含贫困村党组织第一书记)伙食补助费。 

  对个人和家庭的补助支出预算17.51万元,占基本支出预算的8.22%,同比减少6.99万元,下降 39.92%。主要用于离退休人员的工资发放以及住房公积金的缴纳等。减少主要原因是公务员医疗补助由个人和家庭补助支出调整为工资福利支出。 

  2)项目支出预算435.26万元,占支出总预算的64.22%,同比下降1.93%。主要原因是:减少一次性专项支出,即景区国防光缆迁移项目120万元。因工作需要,新增扶贫经费、法律顾问、资产清查等咨询费、昆仑关—市区差旅补助、外聘人员经费、文物保护专项经费共计102.05万元,宣传、活动专项较上年增长19.5万元。其中: 

  工资福利支出预算47.55万元。 

  商品和服务支出预算358.92万元。 

  对个人和家庭的补助支出预算2.89万元。 

  其他资本性支出25.9万元。 

  二、2017年部门财政拨款收支预算情况 

  (一)2017年部门财政拨款收入预算情况 

  2017年部门财政拨款收入预算648.34万元,其中:一般公共预算收入预算648.34万元。本部门无政府性基金预算收入预算,本部门无国有资本经营预算收入预算。 

  (二)2017年部门财政拨款支出预算情况 

  2017年部门财政拨款支出预算648.34万元,其中:一般公共预算支出预算648.34万元,本部门无政府性基金预算支出预算,本部门无国有资本经营预算支出预算。具体支出预算如下: 

  1. 一般公共预算支出预算648.34万元。 

  1)文化体育与传媒595.61万元。主要用于保证日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务、保障昆仑关景区发展而发生的项目支出。包括根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按南宁市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、邮电费、培训费、差旅费、维修费、会议费等日常公用经费支出以及用于昆仑关博物馆、景区物业管理、景区市政设施及维护、宣传活动、爱国主义教育及文化交流、聘用人员工资社保等方面的项目支出。 

  2)社会保障和就业 25.20万元。主要用于昆仑关管委会本级及所属二层单位按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及养老保险等方面的支出。 

  3)医疗卫生与计划生育支出 14.45万元。根据南宁市统一规定,按规定的比例计缴的医疗保险费用。 

  2. 政府性基金预算支出预算0元。 

  本部门无政府性基金预算支出。 

  3. 国有资本经营预算支出预算0元。 

  本部门无国有资本经营预算支出”。 

  三、专业名词解释 

  1. 财政拨款收入:指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。 

  2. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。 

  3. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。 

  4. “三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。